Cargar factura de compra de proveedor
Esta secci贸n explica c贸mo registrar una factura de compra de proveedor en el sistema, indicando correctamente los datos fiscales, el dep贸sito y los art铆culos involucrados.
Datos generales de la factura
Proveedor
Seleccione el proveedor al cual corresponde la factura de compra.
Este campo es obligatorio y determina la cuenta corriente y el historial de compras.
Dep贸sito
Indique el dep贸sito donde se guardar谩 el stock o al cual se imputar谩 la factura de compras.
Este dato es importante para el control de inventario y movimientos de stock.
Factura N掳
Ingrese el n煤mero de factura o remito emitido por el proveedor.
Este valor debe coincidir con el comprobante f铆sico o digital recibido.
Tipo de factura
Seleccione el tipo de factura correspondiente seg煤n el comprobante del proveedor
(ej.: A, B, C, Remito, etc.).
Fecha de emisi贸n
Indique la fecha de emisi贸n de la factura.
Ejemplo: 2025-12-18
Fecha de vencimiento
Ingrese la fecha de vencimiento del comprobante.
Esta fecha se utilizar谩 para el control de pagos y cuentas a pagar.
Ejemplo: 2025-12-18
Lista de art铆culos
En esta secci贸n se cargan los art铆culos incluidos en la factura.
- Puede agregar uno o m谩s art铆culos.
- Cada art铆culo impacta en el stock y en el total de la factura.
- Mientras no se agreguen art铆culos, la lista mostrar谩:
No hay art铆culos agregados
Totales de la factura
Subtotal
Muestra la suma de los importes de los art铆culos cargados, antes de impuestos o ajustes.
Total
Representa el importe final de la factura, incluyendo impuestos, recargos o descuentos.
Consideraciones finales
- Verifique que todos los datos coincidan con la factura del proveedor.
- Controle especialmente el tipo de factura y las fechas.
- Una vez confirmada, la factura impactar谩 en:
- Stock
- Cuentas a pagar
- Historial del proveedor